Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0035/20
- Popis fakturovaného plnenia: oprava-priamočiara píla a AKU skrutkovač
- Dátum doručenia: 22.01.2020
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0028/20
- Dátum zverejnenia: 26.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť