Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0021/20
- Popis fakturovaného plnenia: revízie-el.spotr.,ručné náradie,predl.šnúry
- Dátum doručenia: 18.01.2020
- Celková hodnota: 4 010,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0022/20
- Dátum zverejnenia: 20.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť