| 26DFBV0187 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
233,48 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
služby technika PO-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
58,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
lyžiarsky výcvik-strava (68ks) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK Zážitky z inej galaxie s. r. o. |
57007284 |
|
4 964,00 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
učebné pomôcky-gram.príručka-4ks-ANJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
106,24 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
propagácia-Mestská televízia-DOD |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mestská televízia, s.r.o. |
36219681 |
|
400,00 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
sklad-prac.oblečenie-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 365,20 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
248,76 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
82,40 € |
11.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
lyžiarsky výcvik-ubytovanie (68ks) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK Zážitky z inej galaxie s. r. o. |
57007284 |
|
5 236,00 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
lyžiarsky výcvik-inštruktor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK Zážitky z inej galaxie s. r. o. |
57007284 |
|
550,00 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
ubytovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Interhouse Košice, a.s. |
31706631 |
|
514,00 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
materiál-kaderníčky-internát-211 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Najdlhšievlasy s.r.o. |
50806173 |
|
756,60 € |
11.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
248,76 € |
11.02.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
pranie-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
416,36 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
vodné,stočné,zrážková voda-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 265,65 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
zástera somelier-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DECORE s. r. o. |
44617062 |
|
38,95 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
sklad-prac.oblečenie-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
386,36 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
prac.oblečenie pre žiakov-OV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
1 093,58 € |
10.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFST0063 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0065 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
166,63 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0066 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
961,32 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0064 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
35,70 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0013 |
pranie bielizne-1/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
89,05 € |
10.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0012 |
vodné,stočné,zrážková voda-1/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
492,20 € |
10.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFST0061 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
627,68 € |
10.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0062 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,96 € |
10.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0067 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
867,21 € |
10.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0068 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
209,76 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
obraz-"Bezp.práce v šk. dielni"-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Fast Advert s.r.o. |
09640584 |
|
99,00 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
vyúčtovanie-el.energia-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 809,89 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
