| 26DFBV0491 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
759,33 € |
20.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0490 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
56,62 € |
20.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0492 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
20.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0179 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
646,12 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0495 |
puzdro nylon.-15ks,puzdro na zásobníky-15ks-Ochrana -TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PATIP s.r.o. |
45965331 |
|
435,00 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0174 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
280,84 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0178 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 075,86 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0493 |
sklad-hygienické potreby-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
542,43 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0173 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0494 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0175 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
361,71 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0176 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
280,61 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0177 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
437,38 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0171 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 022,09 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0172 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
205,79 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0180 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
577,28 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0181 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,74 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0489 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
877,78 € |
16.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0488 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
29,94 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0484 |
monitorovacie služby-GPS-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0485 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
4 675,63 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0486 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
83,90 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0487 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
209,47 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0169 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
6,74 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0170 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
424,37 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0479 |
prezentér Logitech-2ks,karta SD-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bartok s. r. o. |
50642243 |
|
154,98 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0481 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
154,00 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0480 |
sp.materiál-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
26,08 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0483 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
267,23 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0482 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
