| 26DFBV0198 |
diagnostika poruchy-únik vody z kúrenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Únik vody s.r.o. |
50080954 |
|
412,05 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
žehlička-3ks,trojkulma-2ks-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
343,42 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
učebnice-Základy práva-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
232,63 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
učebnice-Kriminalistika-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
588,00 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0070 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
654,19 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0069 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
478,76 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
monitorovacie služby-GPS-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
služby siete SANET-2026/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
sklad-hygienické potreby-2026/2,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
1 253,75 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,57 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
233,48 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
služby technika PO-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
58,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
lyžiarsky výcvik-strava (68ks) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK Zážitky z inej galaxie s. r. o. |
57007284 |
|
4 964,00 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
učebné pomôcky-gram.príručka-4ks-ANJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
106,24 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
propagácia-Mestská televízia-DOD |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mestská televízia, s.r.o. |
36219681 |
|
400,00 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
sklad-prac.oblečenie-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 365,20 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
248,76 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
82,40 € |
11.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
lyžiarsky výcvik-ubytovanie (68ks) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK Zážitky z inej galaxie s. r. o. |
57007284 |
|
5 236,00 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
lyžiarsky výcvik-inštruktor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK Zážitky z inej galaxie s. r. o. |
57007284 |
|
550,00 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
ubytovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Interhouse Košice, a.s. |
31706631 |
|
514,00 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
materiál-kaderníčky-internát-211 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Najdlhšievlasy s.r.o. |
50806173 |
|
756,60 € |
11.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
pranie-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
416,36 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
vodné,stočné,zrážková voda-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 265,65 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
zástera somelier-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DECORE s. r. o. |
44617062 |
|
38,95 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
sklad-prac.oblečenie-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
386,36 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
prac.oblečenie pre žiakov-OV-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
1 093,58 € |
10.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFST0063 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0065 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
166,63 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0066 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
961,32 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
