| 26DFPC0021 |
tel.popl.-pevná sieť-2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,16 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
výkon prac.zdrav.služby-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
04.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
KV-kamerový systém,zabezpečovacia signalizácia-RO č.258/V/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
12 789,12 € |
04.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0282 |
vyúčtovanie-teplo-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
302,76 € |
04.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0281 |
oprava-kávovar-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
220,00 € |
04.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
tel.popl.-pevná sieť-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,15 € |
04.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0101 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0102 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
346,18 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0267 |
test štruktúry inteligencie-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Hogrefe-Testcentrum s.r.o. |
26159392 |
|
234,69 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0019 |
hotdogovač s ohrievacou misou Maxima 09300585 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
194,89 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0268 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
207,85 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
členský poplatok-r.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
103,98 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0271 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
30,23 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0265 |
PHM-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
334,29 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0018 |
záloha-teplo-3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 254,00 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0100 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
81,63 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0253 |
učebné pomôcky-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
WARAGOD s.r.o. |
47056827 |
|
396,80 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0254 |
vysávač Roborock-1ks,objektív NIKKOR,fotoaparát Nikon-Ochrana-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
3 079,40 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
441,57 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
záloha-el.energia-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 033,23 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0257 |
prev.horúcovodnej stanice-2026/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0258 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
94,51 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
171,09 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
kybernetická bezp.-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
výkon zodp.osoby-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
122,27 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
plyn-2026/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
240,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
870,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
