Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0573
- Popis fakturovaného plnenia: kulma-2ks,žehlička-2ks,sp.materiál-kaderníčky-škola
- Dátum doručenia: 14.05.2026
- Celková hodnota: 344,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0463/26
- Dátum zverejnenia: 18.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť