| 26DFPC0040 |
tel.popl.-pevná sieť-4/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,15 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0521 |
záloha-el.energia-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 033,23 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0522 |
výkon zodp.osoby-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0523 |
kybernetická bezp.-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0524 |
plyn-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
240,00 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0525 |
záloha-teplo-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 220,00 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0520 |
internet-dielne-2026/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0519 |
tel.popl.-mobil.sieť-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,45 € |
02.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0201 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 161,61 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0198 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 261,66 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0199 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
3 627,96 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0202 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
142,80 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0197 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
814,65 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0200 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
489,38 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0203 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 211,30 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0204 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
400,18 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0418/26 |
Objednávame u Vás:
- aromadifuzér INFINITY CHAMPAGNE 2ks,
- aromadifuzér Mini WHITE 3ks,
- olej do difuzéra - antibakteriálny 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
1 525,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0419/26 |
Objednávame u Vás opravu netesností regulátora a hadice na dielňach - Skladová č.7 Trnava. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Medicor Corpus, s.r.o. |
45654484 |
|
65,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0517 |
dvere-3ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MODO design s. r. o. |
46999531 |
|
918,28 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0516 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
