| 0454/26 |
Objednávame u Vás:
- refectocil farba hnedá 3ks,
- refectocil farba čierna 3ks,
- italwax depil. vosk 1ks,
- italwax peeling na ruky 2ks,
- lavosept na ruky 2ks,
- kozmetická špachtľa (set) 1ks,
- depilačný papier 2ks,
- italwax depil. vosk roll on 5ks.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
A.F.N. Beauty, s.r.o. |
52942864 |
|
120,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0455/26 |
Objednávame u Vás:
- čistiaci prostriedok do umývačky riadu 20L 4ks,
- oplachovací prostriedok do umývačky riadu 20L 1ks,
- čistiaci prostriedok do konvektomatu- plochý 2ks,
- oplachovací prostriedok do konvektomatu - plochý 2ks,
- tabletová soľ do zmäkčo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
650,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0456/26 |
Objednávame u Vás jednorázový plastový riad:
- misa menu čierna dvojdielna 1200ml 100ks,
- viečko na menu misu 100ks,
- miska na polievku 500ml 300ks,
- viečko na termo misku 500ml 300ks,
- obal na jedlo 1 dielny XPS 250ks,
- vanička PP 500ks,
- viečko na |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MARKBAL |
33219591 |
|
200,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0554 |
služby technika PO-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
40,00 € |
07.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0457/26 |
Objednávame u Vás autobus-Vojenský útvar Sereď. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef Hutár - prev.: autobusová preprava |
33217432 |
|
300,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0559 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
111,61 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0556 |
prezúvanie pneumatík |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
|
78,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0558 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CreoCom s.r.o. |
36691836 |
|
1 739,43 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0555 |
údržba,čistenie-multifunkčné ihrisko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mgr. Karol Horváth |
47757906 |
|
430,50 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0557 |
oblečenie pre žiakov-Ochrana osôb a majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
1 247,45 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0209 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
165,38 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0210 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,98 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0207 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
259,32 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0208 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
191,92 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0450/26 |
Objednávame u Vás obalový materiál podľa prílohy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
200,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0550 |
obalový mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
202,09 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0552 |
členský poplatok-r.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Medzinárodný kávový inštitút |
52452689 |
|
50,00 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0553 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
327,92 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0549 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
94,56 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0551 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2026/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
