| 0007/26 |
Objednávame u Vás papier a obalový materiál podľa prílohy na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 000,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0008/26 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa prílohy na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 500,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/26 |
Objednávame u Vás elektro - inštalačný materiál podľa prílohy na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
500,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/26 |
Objednávame u vás kvetinovú výzdobu na akcie na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 000,00 € |
05.01.2026 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB1259/25 |
prenájom-kopír.stroj-2025/4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
1 011,72 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1261/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
160,01 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1258/25 |
PHM-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
227,92 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1260/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,50 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1256/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
146,76 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB1257/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.24/48,4/48,1/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
118,41 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0002 |
záloha-el.energia-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 033,23 € |
02.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0006 |
servisný poplatok-el.nástenka-2026/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
159,00 € |
02.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
výkon zodp.osoby-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
02.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0005 |
poradenstvo-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
02.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
záloha-teplo-2026/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 328,80 € |
02.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
