| DFB0054/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,35 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
449,10 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
451,99 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,55 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,27 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,99 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,14 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
473,50 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,40 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,41 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
445,31 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
268,10 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,44 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |