| DFB0177/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,20 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
223,71 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
29.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,42 € |
29.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
29.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
418,34 € |
29.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,53 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,12 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,32 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,79 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
240,20 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
225,92 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,61 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
222,37 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |