| DFB0018/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-317,69 € |
31.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,97 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 134,27 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
463,40 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 134,27 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 134,27 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
834,31 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,66 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 134,27 € |
01.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,66 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 288,09 € |
31.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 615,25 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
444,95 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 156,40 € |
29.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 615,25 € |
02.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 615,25 € |
01.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 525,52 € |
02.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-369,47 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 615,25 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4,93 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |