Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Hlohovec
- IČO: 17053811
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0265/19
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP, čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 25.10.2019
- Celková hodnota: 191,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45/2019
- Dátum zverejnenia: 06.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť