MABONEX Slovakia
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0064/15 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 166,92 € | 27.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0027/15 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 365,73 € | 27.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0103/15 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 461,76 € | 27.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0036/15 | potraviny bufet | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 74,68 € | 31.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0037/15 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 37,53 € | 31.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0038/15 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 756,56 € | 27.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0042/15 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 319,31 € | 27.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0095/15 | potraviny - ŠJ | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 346,90 € | 27.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0054/15 | potraviny PČ | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 742,58 € | 29.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0055/15 | potraviny - bufet | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 110,81 € | 30.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0059/15 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 37,52 € | 24.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0131/15 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 155,64 € | 29.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0070/15 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 42,73 € | 29.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0071/15 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 99,85 € | 29.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0075/15 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 334,06 € | 29.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0074/15 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 795,88 € | 29.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0127/15 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 176,20 € | 29.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0136/15 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 456,33 € | 30.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0086/15 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 582,13 € | 26.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0089/15 | potraviny - bufet | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 81,17 € | 29.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |