MABONEX Slovakia
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0055/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 521,44 € | 05.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0084/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 708,00 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0093/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 871,64 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0037/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 2 010,96 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0042/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 2 637,71 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0060/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 627,79 € | 06.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0126/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 584,69 € | 06.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0125/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 826,67 € | 06.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0059/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 2 786,27 € | 06.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0156/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 916,21 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0157/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 136,30 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0072/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 979,75 € | 02.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0076/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 937,23 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0093/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 699,03 € | 02.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0192/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 675,49 € | 02.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0188/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 050,63 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0089/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 3 249,30 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0105/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 022,65 € | 31.07.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0106/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 914,20 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0235/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 186,71 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra |