MABONEX Slovakia
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP0093/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 699,03 € | 02.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0192/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 675,49 € | 02.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0188/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 050,63 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0089/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 3 249,30 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0105/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 022,65 € | 31.07.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0106/25 | za potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 914,20 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0010/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 869,03 € | 30.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0025/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 651,12 € | 30.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0019/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 025,94 € | 17.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0095/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 726,66 € | 20.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0101/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 501,56 € | 26.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0043/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 890,93 € | 26.03.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0042/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 052,30 € | 20.03.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0133/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 094,51 € | 24.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0132/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 516,83 € | 25.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0066/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 935,39 € | 24.04.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0063/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 796,96 € | 25.04.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0166/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 013,87 € | 22.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0160/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 782,48 € | 30.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0078/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 893,42 € | 22.05.2024 | 27.06.2024 | Faktúra |