Faktúra č. DFP0204/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: Prime Services s. r. o.
- IČO: 55200524
- Adresa: Športová 1798/56, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0204/24
- Popis fakturovaného plnenia: tiskové kazety, servisná práca + čistenie, káble
- Dátum doručenia: 12.12.2024
- Celková hodnota: 1 678,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 7/12/2024
- Dátum zverejnenia: 12.01.2025
- Poznámka: