Faktúra č. DFP0204/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0204/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.01.2024
  • Celková hodnota: 182,44 €
  • Identifikácia zmluvy: 18/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 414
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť