Faktúra č. DFP0190/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: Prime Services s. r. o.
- IČO: 55200524
- Adresa: Športová 1798/56, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0190/23
- Popis fakturovaného plnenia: tiskové kazety, servisná práca + čistenie
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 1 635,53 €
- Identifikácia objednávky: 2/12/2023
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka: