Faktúra č. DFP0179/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0179/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 21.11.2023
  • Celková hodnota: 94,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 13/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 373
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť