Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0172/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 30.10.2019
- Celková hodnota: 137,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20/2018/SOŠEGb
- Identifikácia objednávky: 374
- Dátum zverejnenia: 05.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť