Faktúra č. DFP0169/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0169/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 23.10.2024
  • Celková hodnota: 355,47 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/18/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 387
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť