Faktúra č. DFP0168/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0168/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 16.10.2024
  • Celková hodnota: 924,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/18/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 375
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť