Faktúra č. DFP0167/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0167/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 08.11.2022
  • Celková hodnota: 105,55 €
  • Identifikácia zmluvy: 13/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 361
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť