Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0167/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota: 101,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
- Identifikácia objednávky: 355
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť