Faktúra č. DFP0165/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0165/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 26.11.2021
  • Celková hodnota: 317,86 €
  • Identifikácia zmluvy: 22/23/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 374
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť