Faktúra č. DFP0154/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0154/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.11.2021
  • Celková hodnota: 68,17 €
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 346
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť