Faktúra č. DFP0148/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0148/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 14.09.2023
  • Celková hodnota: 111,70 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 283
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť