Faktúra č. DFP0148/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0148/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 16.11.2020
  • Celková hodnota: 73,98 €
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 268
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť