Faktúra č. DFP0147/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
IČO: 17050456

Zmluvný partner

Názov: DOR - SPORT sro
IČO: 60774151
Adresa: Bruzovice 247 , 73936 Sedlište

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0147/22
Popis fakturovaného plnenia: zametací mop
Dátum doručenia: 04.10.2022
Celková hodnota: 48,69 €
Identifikácia objednávky: 13/9/2022
Dátum zverejnenia: 01.11.2022
Poznámka:

Tlačiť