Faktúra č. DFP0144/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0144/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 12.09.2023
  • Celková hodnota: 113,25 €
  • Identifikácia zmluvy: 13/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 279
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť