Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0143/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 36,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25/2018/SOŠEGb
- Identifikácia objednávky: 294
- Dátum zverejnenia: 26.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť