Faktúra č. DFP0140/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0140/17
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a pracovné potreby
  • Dátum doručenia: 04.09.2017
  • Celková hodnota: 301,85 €
  • Identifikácia objednávky: 119/2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť