Faktúra č. DFP0139/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0139/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny, tovar bufet
  • Dátum doručenia: 16.08.2023
  • Celková hodnota: 1 079,14 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/16/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 255
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť