Faktúra č. DFP0139/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0139/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 12.09.2018
  • Celková hodnota: 54,37 €
  • Identifikácia objednávky: 290
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť