Faktúra č. DFP0135/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0135/24
  • Popis fakturovaného plnenia: účastnícky poplatok za konferenciu 2.-4.10.2024 Smokovec - Ing. Klenová
  • Dátum doručenia: 09.09.2024
  • Celková hodnota: 294,00 €
  • Identifikácia objednávky: 2/9/2024
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť