Faktúra č. DFP0133/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0133/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.09.2022
  • Celková hodnota: 71,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 286
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť