Faktúra č. DFP0131/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0131/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 21.08.2023
  • Celková hodnota: 200,45 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 263
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť