Faktúra č. DFP0119/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír
- IČO: 37527169
- Adresa: Sv. Anny 452/4, 90851 Holíč
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0119/24
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a čistenie prádla
- Dátum doručenia: 21.08.2024
- Celková hodnota: 74,59 €
- Identifikácia objednávky: 5/8/2024
- Dátum zverejnenia: 30.09.2024
- Poznámka: