Faktúra č. DFP0119/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0119/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.07.2023
  • Celková hodnota: 659,94 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 237
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť