Faktúra č. DFP0118/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0118/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 22.08.2025
- Celková hodnota: 22,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.09.2025
- Poznámka: