Faktúra č. DFP0117/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0117/24
  • Popis fakturovaného plnenia: toner + servisné práce
  • Dátum doručenia: 12.08.2024
  • Celková hodnota: 514,80 €
  • Identifikácia objednávky: 6/8/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť