Faktúra č. DFP0117/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0117/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.09.2021
  • Celková hodnota: 40,78 €
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 257
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť