Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0117/15
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, DHIM - PC
- Dátum doručenia: 24.08.2015
- Celková hodnota: 2 282,32 €
- Identifikácia zmluvy: 2/2015/SOŠEGb
- Identifikácia objednávky: 72/2015
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť