Faktúra č. DFP0113/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0113/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.08.2021
  • Celková hodnota: 477,63 €
  • Identifikácia zmluvy: 21/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 261
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť