Faktúra č. DFP0111/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0111/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 24.07.2018
  • Celková hodnota: 91,82 €
  • Identifikácia objednávky: 268
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť