Faktúra č. DFP0110/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0110/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 25,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 252
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť