Faktúra č. DFP0109/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0109/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 14.09.2020
  • Celková hodnota: 82,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 201
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť