Faktúra č. DFP0103/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0103/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.07.2024
  • Celková hodnota: 77,63 €
  • Identifikácia zmluvy: 21/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 268
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť