Faktúra č. DFP0102/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0102/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 26.06.2023
  • Celková hodnota: 73,88 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 220
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť