Faktúra č. DFP0102/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0102/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.08.2021
  • Celková hodnota: 54,57 €
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 231
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť