Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0102/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 25.06.2019
- Celková hodnota: 91,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20/2018/SOŠEGb
- Identifikácia objednávky: 233
- Dátum zverejnenia: 02.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť